ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ได้มีการนำแผนพัฒนามาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมหลายโครงการ ทั้งในด้านความจำเป็นขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ด้วยการกระจายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และนโยบายของผู้บริหาร ทั้งจากงบประมาณของเทศบาลตำบลเพชรพะงันเอง รวมทั้งงบประมาณจากส่วนราชการอื่น แต่ยังมีอีกหลายโครงการที่ยังไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาได้ เนื่องจากบางโครงการเป็นโครงการที่ใหญ่เกินกำลังของท้องถิ่นซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก
การจัดทำงบประมาณ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 โดยมีโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 35 โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวนเงิน 11,616,200 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
|
ยุทธศาสตร์
|
โครงการ
|
งบประมาณ (ล้านบาท)
|
|
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
5
|
8,139,000
|
|
ด้านการศึกษา สังคม ประเพณี ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
|
16
|
1,337,200
|
|
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
|
3
|
950,000
|
|
ด้านเศรษฐกิจ
|
3
|
200,000
|
|
ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี
|
4
|
750,000
|
|
ด้านการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
|
1
|
150,000
|
|
ด้านการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพชุมชน
|
3
|
90,000
|
|
รวม
|
35
|
11,616,200
|
แผนภูมิ แสดงโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 ของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน
การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา/จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ รวม 37 โครงการ
จำนวนเงิน 10,527,575.75 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ จำนวน 37 โครงการ จำนวนเงิน 10,527,575.75 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
|
ยุทธศาสตร์
|
โครงการ
|
งบประมาณ (ล้านบาท)
|
|
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
11*
|
6,897,150*
|
|
ด้านการศึกษา สังคม ประเพณี ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
|
15
|
1,076,742
|
|
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
|
2
|
1,562,926
|
|
ด้านเศรษฐกิจ
|
2
|
296,610
|
|
ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี
|
2
|
416,262.75
|
|
ด้านการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
|
2
|
200,000
|
|
ด้านการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพชุมชน
|
3
|
77,885
|
|
รวม
|
37
|
10,527,575.75
|
หมายเหตุ โครงการโครงสร้างพื้นฐาน โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 8 โครงการ จึงทำให้โครงการที่ดำเนินการมีมากกว่าโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555
แผนภูมิ แสดงงบประมาณที่จ่ายจริงตามข้อบัญญัติรายจ่ายปี 2555 ของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน
นอกจากนี้ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน จะดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 แล้วยังมีโครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสม จำนวน 10 โครงการ และโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 4 โครงการ
สรุปภาพรวม เทศบาลตำบลเพชรพะงัน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2555 ทั้งสิ้น 51 โครงการ เป็นเงิน 29,484,956.75 บาท แบ่งได้ดังนี้ โครงการตามข้อบัญญัติ จำนวน 37 โครงการ เป็นเงิน 10,527,575.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.70 โครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสม จำนวน 10 โครงการ เป็นเงิน 11,991,363 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.67 โครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 6,966,018 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.63
แผนภูมิ แสดงผลการสรุปโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน
การคลังของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน
โครงสร้างทางการคลังของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน มีแหล่งที่มาของรายรับและรายจ่ายหลายประเภท ดังนี้
ด้านรายรับ
มีรายได้จากภาษีอากรประเภทต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต นอกจากนี้ยังมีรายได้จากเงินอุดหนุนของรัฐบาล
ตารางแสดงเงินรายรับประเภทต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน (พ.ศ. 2550 - 2555)
|
ปี พ.ศ.
|
รายได้เทศบาล
(บาท)
|
เงินอุดหนุนรัฐบาล
(บาท)
|
เงินอื่น ๆ
(บาท)
|
รวมรายรับตามงบทั่วไป
(บาท)
|
|
2550
|
16,693,300.72
|
3,455,589.00
|
-
|
20,148,889.72
|
|
2551
|
22,405,287.65
|
5,355,553.64
|
-
|
27,760,841.29
|
|
2552
|
21,964,916.61
|
5,767,166.05
|
-
|
27,732,082.66
|
|
2553
|
22,084,782.47
|
4,988,880.00
|
-
|
27,073,662.47
|
|
2554
|
17,945,264.86
|
5,989,338.00
|
-
|
23,934,602.86
|
|
2555
|
23,229,524.89
|
10,144,201.00
|
-
|
33,373,725.89
|
ด้านรายจ่าย
รายจ่ายของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน แบ่งออกเป็น รายจ่ายประจำ รายจ่ายเพื่อการลงทุน และรายจ่ายอื่นๆ
ตารางแสดงสถิติรายจ่ายของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน (พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2555)
|
ปี พ.ศ.
|
รายจ่ายเทศบาล
( บาท )
|
รายจ่ายเพื่อการลงทุน
( บาท )
|
เงินอื่น ๆ
(บาท)
|
รวมรายจ่ายตามงบทั่วไป (บาท )
|
|
2550
|
8,472,999.34
|
8,838,510.00
|
-
|
17,311,509.34
|
|
2551
|
10,581,149.70
|
7,906,040.00
|
-
|
18,487,189.70
|
|
2552
|
12,286,268.92
|
6,292,000.00
|
-
|
18,578,268.92
|
|
2553
|
13,029,281.99
|
7,334,993.00
|
-
|
20,364,274.99
|
|
2554
|
14,677,978.02
|
7,747,443.00
|
-
|
22,425,421.02
|
|
2555
|
15,979,105.51
|
6,988,839.00
|
-
|
22,967,944.51
|
|
รายงานผลปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
